商务部2015年度部门决算

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  目 

  第一部分 商务部概况

  一、商务部的主要职责

  二、商务部部门决算单位构成

  第二部分 商务部2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 商务部2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出情况

  三、政府性基金收入支出决算情况

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

  六、其他重要事项的说明

  第四部分 名词解释


第一部分 商务部概况

  一、商务部的主要职责

  (一)拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章,提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务www.niuqipai.com_【官方首页】-牛棋牌等现代流通方式的发展。

  (三)拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

www.niuqipai.com_【官方首页】-牛棋牌  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  (六)负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  (七)拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

  (八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

  (九)拟订我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,牵头负责多双边经贸对外谈判,协调谈判意见并签署和监督执行有关文件,建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作,处理国别(地区)经贸关系中的重要事务,管理同未建交国家的经贸活动,根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系,牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济贸易协调工作。

  (十)承担组织协调反倾销反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  (十一)宏观指导全国外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动,指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

www.niuqipai.com_【官方首页】-牛棋牌  (十二)负责对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,制定中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

  (十三)负责对外援助工作,拟订并执行对外援助政策和方案,推进援外方式改革,编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施,管理具有政府对外援助性质资金的使用,管理多双边对中国的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

  (十四)牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

  (十五)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。

  (十六)指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作,负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派;联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

  (十七)承办国务院交办的其他事项。

  二、商务部部门决算单位构成

  商务部决算编报单位包括:商务部本级(含部机关、商务部离退休干部局)、特派员办事处、部属事业单位和驻外经商机构。



  2015年商务部部门决算编制单位详细情况见下表:


序号

单位名称

1

商务部本级

2

商务部驻大连特派员办事处

3

商务部驻天津特派员办事处

4

商务部驻上海特派员办事处

5

商务部驻广州特派员办事处

6

商务部驻深圳特派员办事处

7

商务部驻海南特派员办事处

8

商务部驻南宁特派员办事处

9

商务部驻南京特派员办事处

10

商务部驻武汉特派员办事处

11

商务部驻青岛特派员办事处

12

商务部驻郑州特派员办事处

13

商务部驻福州特派员办事处

14

商务部驻西安特派员办事处

15

商务部驻成都特派员办事处

16

商务部驻杭州特派员办事处

17

商务部驻昆明特派员办事处

18

商务部机关服务中心

19

商务部外贸发展事务局

20

商务部投资促进事务局

21

商务部国际经济合作事务局

22

中国国际经济技术交流中心

23

商务部国际贸易经济合作研究院

24

商务部配额许可证事务局

25

国际商报社

26

商务部培训中心

27

中国对外贸易中心

28

中国国际电子商务中心

29

商务部流通产业促进中心

30

中国服务外包研究中心

31

驻外经商机构



第二部分 商务部2015年度部门决算报表



收入



































































































支出



































































































行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

2,204,328.26

一、一般公共服务支出

26

119,537.21

二、上级补助收入

2

-

二、外交支出

27

1,386,535.88

三、事业收入

3

46,263.72

三、国防支出

28

 

四、经营收入

4

16,503.55

四、公共安全支出

29

 

五、附属单位上缴收入

5

2,380.00

五、教育支出

30

492.07

六、其他收入

6

13,207.23

六、科学技术支出

31

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

535.30

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

16,486.68

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

28,017.99

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

5,786.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

325,528.47

本年收入合计

21

2,282,682.75

本年支出合计

46

1,882,920.25

用事业基金弥补收支差额

22

822.63

结余分配

47

7,754.70

年初结转和结余

23

785,989.31

年末结转和结余

48

1,178,819.75

 

24

 

 

49

 

合计

25

3,069,494.70

合计

50

3,069,494.70


  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





  注:本表反映部门本年度各项支出情况。





  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




项 目







































本年支出合计


基本支出


项目支出


功能分类科目编码

科目名称





































































































































































































































































































































































































































































































栏次






































1

2

3


合计






































1,818,369.63

110,979.65

1,707,389.98


201

一般公共服务支出

57,161.80

31,468.37

25,693.43


20113

商贸事务

57,161.80

31,468.37

25,693.43


2011301

行政运行

25,244.34

25,244.34

 


2011302

一般行政管理事务

11,200.59

 

11,200.59


2011303

机关服务

353.78

353.78

 


2011304

对外贸易管理

608.90

 

608.90


2011305

国际经济合作

2,327.65

 

2,327.65


2011306

外资管理

171.09

 

171.09


2011307

国内贸易管理

9,872.10

 

9,872.10


2011350

事业运行

5,870.25

5,870.25

 


2011399

其他商贸事务支出

1,513.10

 

1,513.10


202

外交支出

1,386,535.87

60,168.15

1,326,367.72


20202

驻外机构

79,017.20

60,168.15

18,849.05


2020202

其他驻外机构支出

79,017.20

60,168.15

18,849.05


20203

对外援助

1,281,012.05

 

1,281,012.05


20204

国际组织

26,407.52

 

26,407.52


2020401

国际组织会费

15,800.92

 

15,800.92


2020402

国际组织捐赠

10,606.60

 

10,606.60


20299

其他外交支出

99.10

 

99.10


2029901

其他外交支出

99.10

 

99.10


205

教育支出

492.07

 

492.07


20508

进修及培训

492.07

 

492.07


2050803

培训支出

492.07

 

492.07


207

文化体育与传媒支出

535.30

 

535.30


20799

其他文化体育与传媒支出

535.30

 

535.30


2079999

其他文化体育与传媒支出

535.30

 

535.30


208

社会保障和就业支出

15,173.09

14,418.09

755.00


20805

行政事业单位离退休

15,173.09

14,418.09

755.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

10,521.62

10,521.62

 


2080502

事业单位离退休

3,075.23

3,075.23

 


2080503

离退休人员管理机构

821.24

821.24

 


2080504

未归口管理的行政单位离退休

755.00

 

755.00


216

商业服务业等支出

28,017.99

 

28,017.99


21606

涉外发展服务支出

28,017.99

 

28,017.99


2160699

其他涉外发展服务支出

28,017.99

 

28,017.99


221

住房保障支出

4,925.04

4,925.04

 


22102

住房改革支出

4,925.04

4,925.04

 


2210201

住房公积金

2,620.44

2,620.44

 


2210202

提租补贴

364.32

364.32

 


2210203

购房补贴

1,940.28

1,940.28

 


222

粮油物资储备支出

325,528.47

 

325,528.47


22205

重要商品储备

325,528.47

 

325,528.47


2220502

食糖储备

236,313.26

 

236,313.26


2220503

肉类储备

89,215.21

 

89,215.21



  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


www.niuqipai.com_【官方首页】-牛棋牌  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2015年度预算数











































































































































































2015年度决算数











































































































































































合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费





































































公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费





































































公务接待费





































































小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费






































































































































小计


公务用车
购置费


公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,891.49

3,707.95

115.35

 

115.35

68.19

4,251.84

4,118.50

115.35

-

115.35

17.99


  注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


项 目

































年初结转和结余


本年收入

本年支出
































































年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称































































小计

基本支出

项目支出



















































































































































































































































































































































































































































































































































栏次
































1

2

3

4

5

6


合计
































 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 



  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分 商务部2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  2015年商务部公共预算收入支出总数均为3,069,494.70万元,较2014年增加93,891.09万元。主要是上年结转和结余资金规模增加。

  (一)收入总计3,069,494.70万元

  1、财政拨款收入2,204,328.26万元,系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金。较2014年决算数减少71,999.94万元,下降3.2%,主要原因是援外工作任务减少,财政拨款收入相应减少。

  2、事业收入46,263.72万元,系事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。较2014年决算数增加2,227.06万元,增长5.1%。主要是商务部培训中心事业收入增加。

  3、经营收入16,503.55万元,系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2014年决算数增加1,271.48万元,增长8.3%,主要原因是中国国际电子商务中心经营收入增加。

  4、附属单位上缴收入2,380万元,系所属事业单位取得附属单位上缴收入。较2014年决算数增加100万元,增长4.4%,主要原因是中国对外贸易中心下属单位上缴收入增加。

  5、其他收入13,207.23万元,系行政单位和事业单位在"财政拨款"之外取得的收入。主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。较2014年决算数增加1,759.78万元,增长15.4%。主要原因是部分事业单位投资收益、固定资产出租收入、利息收入等增加。

  6、用事业基金弥补收支差额822.63万元,系事业单位在用当年"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2014年决算数减少209.51万元,下降20.3%。主要原因是部分事业单位收支差额减少,使用事业基金弥补的金额相应减少。

  7、上年结转和结余785,989.31万元,包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。



  (二)支出总计3,069,494.70万元。其中:基本支出159,794.69万元,主要用于保障人员经费和日常公用开支;项目支出1,708,418.07万元,主要用于专项业务支出;经营支出14,707.49万元,主要为所属事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



  1、一般公共服务支出(类)119,537.21万元,主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出,以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出。较2014年决算数增加6,106.61万元,增长5.4%,主要原因是行政事业单位基本工资调整增加支出。

  2、外交支出(类)1,386,535.88万元,主要用于驻外使领馆经济商务机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。较2014年决算数减少147,000.43万元,下降9.6%,主要原因是部分援外项目需结转至2016年支出。

  3、教育支出(类)492.07万元,主要用于商务干部及业务培训支出等。较2014年决算数减少486.59万元,下降49.7%,主要原因是2015年压减培训支出。

  4、文化体育与传媒支出(类)535.3万元,主要用于商务部所属单位申请使用的文化传媒类项目支出,较2014年决算数增加370.6万元,增长225%,主要原因是积极消化以前年度结转资金。

  5、社会保障和就业支出(类)16,486.68万元,主要用于商务部及所属事业单位开支的离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。较2014年决算数增加3,873.75万元,增长30.7%,主要原因是基本工资和基本离退休费调整增加支出。

  6、商业服务业等支出(类)28,017.99万元,主要用于涉外发展服务方面的专项支出,如各类经贸促进活动、支持中小企业开拓国际市场等。较2014年决算数增加6,198.32万元,增长28.4%,主要原因是经贸促进等任务增加,支出相应增加。

  7、住房保障支出(类)5,786.65万元,主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。较2014年决算数增加1,093.33万元,增长23.6%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数加大增加支出。

  8、粮油物资储备支出(类)325,528.47万元,主要是纳入商务部部门预算管理的食糖、肉类物资储备支出。较2014年决算数减少60,737.56万元,下降15.7%,主要原因是食糖、肉类物资储备任务减少,支出相应减少。

  9、结余分配7,754.70万元,主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

  10、年末结转和结余1,178,819.75万元,包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:对外援助项目支出结转和结余、驻外经商机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余等。



  二、一般公共预算财政拨款支出情况

  商务部2015年财政拨款支出决算数1,818,369.63万元,占2015年支出总数的96.6%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (一)一般公共服务(类)商贸事务(款)

  1.行政运行(项)财政拨款支出25,244.34万元,主要用于保障商务部所属行政单位正常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。2015年决算数较2015年年初预算数增加820.82万元,增长3.4%,主要原因是行政单位基本工资调整增加支出。

  2.一般行政管理事务(项)财政拨款支出11,200.59万元,主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务发生的项目支出,例如:政务保障支出、商务运行综合分析支出、商务部房屋日常修缮支出等。2015年决算数较2015年年初预算数减少4,179.43万元,下降27.2%,主要原因是贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,压减了一般性项目支出。

  3.机关服务(项)财政拨款支出353.78万元,主要用于部属事业单位-机关服务中心人员经费支出。2015年决算数与2015年初预算数一致。

  4.对外贸易管理(项)财政拨款支出608.9万元,主要用于促进对外贸易发展专项支出。2015年决算数较2015年年初预算数减少71.1万元,下降10.5%,主要原因是根据工作部署,相关工作经费支出减少。

  5.国际经济合作(项)财政拨款支出2,327.65万元,主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出。2015决算数较2015年初预算数减少174.35万元,下降7%,主要原因是部分项目资金需结转至2016年支出。

  6.外资管理(项)财政拨款支出171.09万元,主要用于促进对外投资管理专项支出。2015年决算数较2014年年初预算数减少48.91万元,下降22.2%,主要原因是部分项目资金需结转至2016年支出。

  7.国内贸易管理(项)财政拨款支出9,872.10万元,主要用于促进国内贸易发展专项支出。2015年决算数较2015年年初预算数减少1,374.88万元,下降12.2%,主要原因是部分项目资金需结转至2016年支出。

  8.事业运行(项)财政拨款支出5,870.25万元,主要用于我部属事业单位人员和公用经费支出。2015年决算数较2015年年初预算数增加400.70万元,增长7.3%,主要原因是事业单位基本工资调整增加支出。

  9.其他商贸事务支出(项)财政拨款支出1,513.11万元,主要促进我部属事业单位事业发展专项支出。2015年决算数较2015年年初预算数减少1,458.27万元,下降49.1%,主要原因是部分项目资金需结转至2016年支出。

  (二)外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项)财政拨款支出合计79,017.2万元。其中,用于驻外使领馆经济商务机构的人员经费和公用经费支出60,168.15万元。2015年决算数较2015年年初预算数减少1,962.85万元,下降3.2%,主要原因是驻外机构认真落实中央八项规定要求,严格控制公用经费支出;用于馆舍建设、安全改造等方面发生的项目支出18,849.05万元。2015年决算数较2015年年初预算数减少7,468.95万元,下降28.4%,主要原因是部分项目资金需结转至2016年支出。

  (三)外交支出(类)对外援助(款)财政拨款支出1,281,012.05万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府(地区)提供的援助和技术合作项目发生的支出。2015年决算数较2015年年初预算数减少358,987.95万元,下降21.9%,主要原因是受外方政局动荡等不可抗因素影响项目进度,以及部分项目资金需结转至2016年支出。

  (四)外交支出(类)国际组织(款)

  1.国际组织会费(项)财政拨款支出15,800.92万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。2015年决算数较2015年年初预算数减少3,421.58万元,下降17.8%,主要原因是汇率变动减少支出。

  2.国际组织捐赠(项)财政拨款支出10,606.60万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出。2015年决算数与2015年年初预算数基本持平。

  (五)外交支出(类)其他外交支出(款)

  其他外交支出(项)财政拨款支出99.1万元,主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和APEC国家产业发展专项合作等方面发生的支出。

  (六)教育支出(类)进修及培训(款)

  培训支出(项)财政拨款支出492.07万元,主要用于开展商务系统人才教育培训的支出。2015年决算数较2015年年初预算数减少115.93万元,下降19.1%,主要原因是认真落实中央八项规定要求,压减培训支出。

  (七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)

  其他文化体育与传媒支出(项)财政拨款支出535.3万元,主要是反映中国商务出版社用于商务知识传播与服务综合数字出版平台建设方面的支出。

  (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出15,173.09万元,2015年决算数较2015年年初预算数增加2,430.05万元,增长19.1%。

  1.归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出10,521.62万元,主要用于商务部所属行政单位离退休人员经费。

  2.事业单位离退休(项)财政拨款支出3,075.23万元,主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费。

  3.离退休人员管理机构(项)财政拨款支出821.24万元,主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

  4.未归口管理的行政单位离退休财政拨款支出755万元,主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员经费。

  (九)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)财政拨款支出28,017.99万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动、应对贸易摩擦等用于涉外发展服务方面的支出。2015年决算数较2015年年初预算数减少9,850.48万元,下降26%,主要原因是国家级非商业性境外展会项目调减年初预算,以及外经贸法律案件项目周期长,执行程序不可控,配合高访的贸易促进活动大幅减少。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款支出4,925.04万元,2015年决算数较2015年年初预算数增加425.03万元,增长9.4%。

  1.住房公积金(项)财政拨款支出2,620.44万元,主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准,为职工按比例缴纳的住房公积金。

  2.提租补贴(项)财政拨款支出364.32万元,主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。

  3.购房补贴(项)财政拨款支出1,940.28万元,主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。

  (十一)粮油物资储备事务(类)重要商品储备(款)

  1.食糖储备(项)财政拨款支出236,313.26万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的食糖物资储备储备支。2015年决算数较2015年年初预算数增加136,313.26万元,增长136.3%,主要原因是国家食糖储备任务增加,相应增加支出。

  2.肉类储备(项)财政拨款支出89,215.21万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。2015年决算数较2015年年初预算数增加39,215.21万元,增长78.4%,主要原因是国家肉类储备任务增加,相应增加支出。

  三、政府性基金收入支出决算情况

  商务部无政府性基金预算,因此2015年政府性基金支出决算数为零。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  商务部2015年度财政拨款基本支出50,811.51万元,其中:人员经费37,133.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13,677.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况

  根据预算管理有关规定,商务部"三公"经费的使用单位包括商务部本级及所属研究院、许可证局和经济合作局等3家财政拨款事业单位。

  2015年,商务部"三公经费"财政拨款支出决算数4,251.84万元,比2015年预算数增加360.35万元。其中,因公出国(境)费增加410.55万元,主要原因是2015年配合党和国家领导人出访、参加国际会议、多双边谈判和贸易救济案件磋商增加出访任务,2015年度预算数是年初财政拨款预算数,执行数包括动用以前年度结转资金安排的实际支出。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2015年财政拨款决算数为4,118.50万元,占"三公"经费财政拨款决算总数的96.9%。共计540个出国团组,比2014年增加99个;累计出国2,319人次,比2014年增加644人次。开支内容包括:

  (1)多双边谈判及配合高访支出1,870.46万元。主要用于以下方面系列谈判:区域全面经济伙伴关系(RCEP),亚太经合组织(APEC),中美投资协定,ITA(信息技术协议)产品扩围,中日韩、中韩自贸区,世贸组织争端解决规则,与美国、欧盟、日本等双边贸易摩擦磋商交涉等。

  (2)国际会议支出1,475.9万元。主要用于参加以下组织召开的系列会议:亚太经合组织、联合国工发组织、联合国贸发组织、二十国集团贸易部长及工作组会议,大湄公河次区域、世贸组织、金砖国家经贸联络组等。

  (3)对驻外经商机构检查巡视支出251.31万元。主要用于对我驻外经商机构进行业务指导,对人事、纪检、财务、审计、安全、保密等工作的检查巡视。

  (4)贸易促进、境外培训、参加境外研讨会或论坛及业务调研考察等支出520.83万元。

  2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费2015年财政拨款决算数为115.35万元,占"三公"经费财政拨款决算总数的2.7%,与年初预算数持平。其中,公务用车运行费115.35万元,无公务用车购置费支出。2015年末,商务部机关及相关事业单位累计车辆保有量64台。

  3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费2015年财政拨款决算数为17.99万元,占"三公"经费财政拨款决算总数的0.4%,比年初预算数下降73%。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

  此外,商务部外事招待费支出242.32万元,未含在上述支出中,比年初预算数下降30%。。主要用于接待联合国贸发会、世贸组织、联合国工发组织、联合国开发计划署等国际组织,中美商贸联委会、欧盟委员会等机构外方代表,以及各国访华经贸(商务)部长代表团成员等。

  六、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  商务部2015年机关运行经费支出35,381.57万元,比2014年减少2,199.58万元,降低5.9%,主要原因是认真落实中央八项规定要求,严格控制公用经费支出。

  (二)政府采购情况说明

  2015年本部门政府采购支出总额20,238.71万元,其中:政府采购货物支出2,404.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17,833.83万元。授予中小企业合同金额16,515.27万元,占政府采购支出总额的81.6%,其中:授予小微企业合同金额749.8万元,占政府采购支出总额的3.7%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2015年12月31日,商务部机关及所属单位共有车辆252辆,其中,部级领导干部用车22辆、一般公务用车193辆,其他用车37辆;单位价值200万元以上大型设备19台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  根据财政预算管理要求,2015年,商务部共组织对"外网安全及信息系统等级保护项目"等18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出103,937.37万元。另外自主选择所属全额财政拨款事业单位许可证事务管理局进行单位整体绩效评价试点,上述项目中无国家重大专项。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著,群众满意度较高。


  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

  (三)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  二、支出科目

  (八)一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

  (九)外交(类)驻外机构(款):指驻外经商机构的支出。

  (十)外交(类)对外援助(款):指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府(地区)提供的援助和技术合作支出。

  (十一)外交(类)国际组织(款):指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。

  (十二)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指用于商务部所属单位申请使用的文化传媒类项目支出。

  (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出,以及所属事业单位离退休人员的经费。

  1、归口管理的行政单位离退休:指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

  2、事业单位离退休:指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

  3、离退休人员管理机构:指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

  4、未归口管理的行政事业单位离退休:指未实行归口管理的离退休人员的经费。

  (十四)商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款):指纳入商务部部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。

  (十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1、住房公积金:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工作、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  2、提租补贴:经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  3、购房补贴:根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  (十六)粮油物资储备事务(类)重要商品储备(款):指纳入商务部部门预算管理的糖、肉等重要商品物资储备支出。

  (十七)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十八)结余分配:指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

  (十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十一)"三公"经费:是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    收起

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